湖北省政协办公厅2017年度部门预算信息公开内容

2017-02-24 10:06:21  

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一、政协湖北省委员会机构设置

 政协湖北省委员会机关设11个正厅级单位，分别是：省政协办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。

内设机构（20个处、室）：综合处、宣传处、信息处、秘书处、文书处、人事处（机关党委）、行政处、接待处、联络处、离退休干部处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、委员工作委员会办公室、活动中心。

湖北省政协办公厅是政协湖北省委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位2017年的部门预算。

二、湖北省政协办公厅主要职责

1.负责政协湖北省委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会、界别协商座谈会、提案办理协商会、经济形势分析会等的会务工作。

2.组织实施政协湖北省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责省政协委员视察、调研，考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市、县政协工作经验、共性问题，提出解决办法。

5.负责省政协工作的新闻宣传。

6.负责收集并向省委、省政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

7.负责联系省政协委员、住鄂全国政协委员、省级各民主党派、人民团体和省委、省人大常委会、省政府及有关部门，互相配合、协调工作。

8.负责省政协开展活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免。

10.负责省委、省政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.承办上级交办的其他工作事项。

三、湖北省政协办公厅2017年收支预算情况说明

（一）2017年本年收入预算为12321.06万元，其中:财政经费拨款11316万元，上年结转969.05万元，其他收入36万元。

（二）2017年本年支出预算12321.06万元。其中：

1.基本支出6944.05万元。包括当年财政经费拨款支出6575万元，上年结转369.05万元。

2.项目支出5377万元。包括当年财政经费拨款支出4741万元，上年结转600万元。

四、2017年部门预算经费情况说明

 1.“三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费较上年有所减少是按照规定“三公”经费预算支出逐年递减5%，厉行节约，反对浪费，结合公车改革的实际，测算2017年三公经费预算支出金额为700万元。与2015年决算、2016年预算对比表。

年份     科目	2015年决算	2016年预算收入	2017年预算支出	比2015年减少金额	比2016年减少金额
“三公”费用合计	643.02	711	700	56.98	-11
公务接待费用	285	260	255	-30	-5
出国（境）费用	107.33	180	175	57.67	-5
公务用车运行维护费	250.69	271	270	20.69	-1
其中：公务用车购置			37.98
公务用车运行费			232.02

2.政府采购预算情况说明

政府采购预算支出总金额911.74万元。其中：会议类政府采购项目金额为350万元，其他商品和服务支出（租车费）30万元，物业管理费215.34万元，车辆加油40万元，车辆保险30万元，车辆维修和保养40万元，中央空调主机更换95万元，《世纪行》等资料印刷费60万元，办公设备购置51.4万元。

3.2017年收支增减情况说明

2017年本年收入12321.05万元（其中：财政拨款收入12285.05万元），比上年增加1122.79万元。主要原因一是机关新进人员导致人员经费较上年增加145.79万元，二是项目经费较上年增加977万元（含600万元基建资金结转、70万元派驻纪检组工作经费），办公大楼零星维修、劳务派遣人员工资上涨导致一般行政管理项目较上年增加139万元；委员参政议政宣传力度加大导致参政议政项目经费较上年增加181万元。以上合计1122.79万元。

4.行政运行经费说明

2017年行政运行经费（基本支出）为6944.05万元。其中:财政经费拨款6575万元，上年结转369.05万元。

      我单位无政府性基金预算支出

5.名词解释

 (1).行政运行（2010201）：反映省政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

 (2).一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括省政协机关业务专项经费、海外联系特殊经费、《世纪行》等委员学习资料和文件编印费、接待经费。

 (3).政协会议（2010204）：反映省政协召开的各类会议项目的支出，包括省政协十一届四次会议；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会）；经常性工作会议（组团参加全国两会、全省地方性政协专题调研协商会、全省政协研究室工作会议、全省政协信息工作会议等）；团结联谊类会议（省政协中秋戏曲晚会、港澳委员中秋联谊会、全省各界人士迎新茶话会等）；协作研讨会（全省市州政协主席座谈会、专委会调研视察成果转化研讨会等）。

 (4).参政议政（2010206）：反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协九个专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。

 (5).归口管理的行政单位离退休（2080501）：省政协离退休人员的离退休费用支出。

 (6).行政单位医疗（2100501）：反映省政协机关基本医疗经费支出。

 (7).其他行政事业单位离退休支出(2080599)：省政协离退休人员2016年度离退休费增补费用支出。

      2017年度部门预算公开附表.xls