2019年度湖北省政协办公厅部门决算公开说明

2020-08-28 17:09:39

字体大小：【大 中 小】

一、政协湖北省委员会机构设置

二、湖北省政协办公厅主要职责

三、2019年度部门决算情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

九、有关名词解释

一、政协湖北省委员会机构设置

2019年湖北省政协办公厅设12个正厅级单位，分别是：省政协办公厅机关、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、委员工作委员会。

内设机构（21个处、室）和2个事业单位：综合处、宣传处、理论信息处、秘书处、文书处、人事处、机关党委办公室、行政处、会议处、联络接待处、离退休干部处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、农业和农村委员会办公室、委员工作委员会办公室、省政协期刊网络中心和省政协活动中心。

湖北省政协办公厅是政协湖北省委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门，负责向社会公开本单位2019年的部门预算。

二、湖北省政协办公厅主要职责

1.负责政协湖北省委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会、月度专题协商会、界别协商座谈会、提案办理协商会、经济形势分析会等会务工作。

2.组织实施政协湖北省委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责省政协委员视察、调研，考察、提案办理协商等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究市、县政协工作经验、共性问题，提出解决办法。

5.负责省政协工作的新闻宣传。

6.负责收集并向省委、省政府及有关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

7.负责联系省政协委员、住鄂全国政协委员、省级各民主党派、人民团体和省委、省人大常委会、省政府及有关部门，互相配合、协调工作。

8.负责省政协开展活动的后勤保障工作。

9.负责权限范围内的人事任免。

10.负责省委、省政府交付的重大事项的联系和办理工作。

11.承办上级交办的其他工作事项。

三、2019年度部门决算情况说明

2019年省政协办公厅认真落实中央八项规定精神和省委、省政府、省政协有关文件精神，精简会议活动，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

（一）收入支出总体情况说明

省政协办公厅2019年总收入12942.25万元，比上年决算收入增加783.18万元，增幅6.44%。总支出12942.25万元，比上年支出增加792.14万元，增幅6.52%。主要原因为：新增了信息化建设项目。

（二）收入情况说明

省政协办公厅2019年总收入12942.25万元，比年初预算收入13013.28万元减少71.03万元，降幅0.55%，其中：财政拨款收入12936.54万元，占总收入的99.96%，其他收入5.71万元，占总收入的0.04%。下降的主要原因是进一步落实省委省政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

（三）支出情况说明

省政协办公厅2019年总支出12942.25万元，比年初预算支出13013.28万元减少71.03万元，降幅0.55%。其中：基本支出7666.05万元，项目支出5276.19万元。下降的主要原因是进一步落实省委省政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

（四）一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

省政协办公厅2019年度一般公共预算财政拨款支出12936.54万元，较年初预算12978.28万元，减少41.74万元，降幅0.32%。其中：基本支出7660.34万元较预算7918.28万元减少257.94万元，主要原因一是按照相关政策要求，基本养老保险单位缴费比例下降到16%，因此支出相应减少；二是由于公务用车采购项目未实施，造成经费结余。项目支出5276.19万元较预算5060万元增加216.19万元，主要原因是新增了信息化建设项目。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省政协办公厅2019年度无政府性基金预算支出，未举借政府债务。

（六）财政专项支出情况说明

省政协办公厅2019年度财政专项支出1000万元，为市县政协系统专项补助经费。

（七）专项转移支付分县市情况说明

省政协办公厅2019年度专项转移支付支出金额为1000万元，为市县政协系统专项补助经费。

四、关于“三公”经费支出说明

三公经费	2019年初预算金额（万元）	2019年决算金额（万元）	2019年预决算差异	2018年决算金额（万元）	与2018年决算金额对比（万元）
总额	585.88	324.92	-260.96	771.77	-446.85
公务接待费	190.00	42.40	-147.6	138.22	-96.22
公务用车购置及运行维护费	220.88	104.50	-116.38	451.08	-346.58
因公出国（境）费	175.00	178.02	3.02	182.47	-4.45

2019年“三公”经费支出总额为324.92万元。其中，因公出国（境）费用为178.02万元，占“三公”经费的54.79%；公务用车运行维护费用104.5万元，占“三公”经费的32.16%；公务接待费用42.4万元，占“三公”经费的13.05%。

2019年“三公”经费支出总额较年初预算减少260.96万元，主要原因为严格落实省委省政府过“紧日子”的要求，继续推动节约型机关建设，严控三公经费支出。其中：公务接待费、公务用车运行维护费较年初预算分别减少147.60万元、116.38万元，因公出国（境）费较年初预算增加3.02万元。公务接待费的减少是由于公务接待费的统计口径发生变化，公务接待租车、住宿等费用不再计入公务接待费，且公务接待人次和批次较上年均有所减少，因此公务接待经费有所节省；公务用车运行维护费的减少主要是由于公务用车采购项目未实施；因公出国（境）费的增加是由于省部级领导因公出访经费为年中追加经费，未纳入年初预算。

2019年国内公务接待共93批1114人次，其中：外事接待11批321人次。公务用车购置数为0，公务用车保有量50辆；因公出国（境）团组共12批32人次。

五、关于机关运行经费支出说明

省政协办公厅2019 年度机关运行经费支出 818.09 万元。其中：办公费22.76万元、水费0.38万元、电费11.87万元、邮电费2.07万元、物业管理费18.92万元、差旅费11.02万元、维修（护）费78.61万元、会议费5.75万元、劳务费3.32万元、委托业务费153.05万元、工会经费92万元、福利费83.84万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费用188.78万元、其他商品和服务支出120.89万元、办公设备购置11.73万元、专用设备购置13.06万元。

2019年机关运行经费支出比年初预算减少98.63万元，降幅10.76%。主要原因是贯彻落实省委省政府规定，进一步厉行节约，压减一般性开支，从严控制机关运行经费支出。

六、关于政府采购支出说明

2019年省财政厅政府采购支出总额1126.91万元，其中：政府采购货物支出69.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1057.75万元。授予中小企业合同金额913.56万元，占政府采购支出总额的81.07%，其中：授予小微企业合同金额552.35万元，占政府采购支出总额的49.01%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，副省级及以上领导干部用车19辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车12辆、其他用车16辆，其他用车主要是离退休领导干部用车15辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金3519.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，资金到位及时，严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。项目绩效目标完成情况较好，年初目标值基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过对年度指标完成情况进行汇总，从数量、质量、时效、成本、可持续影响、满意度等方面进行考核分析，当年设置的整体绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1.省政协参政议政类项目自评综述：项目全年预算数为1230万元，执行数为1184.62万元，完成预算96.31%。

（1）主要产出和效益：一是组团出国（境）访问活动12批次32人；二是接待港澳台侨各界、海外华人华侨、外国访问团来鄂考察访问活动11批次；三是发行《湖北政协》期刊12期、出版《学习与思考》4期、出版《湖北文史》2期；四是委员提案立案674件；五是委员参加学习培训的参与率达96%以上；六是开展界别活动对社会的影响力作用明显，充分反映群众的愿望和诉求，促进了一些经济社会发展重大问题和群众关注的热点问题的解决；七是提案追踪宣传效果覆盖全省辐射全国，《提案追踪》栏目全程宣传报道省政协月度专题协商会，在省政协重点专项民主监督的宣传报道中将政协民主监督与新闻舆论监督有机结合，不断提升省政协专项民主监督工作的社会影响力，扩大了政协工作的影响力，有效提升了栏目的影响力，赢得了社会各界人士的广泛好评。

（2）发现的问题及原因：预算执行上主要还存在支出变动较大的问题。部分处室及专委会在预算执行时，与年初申报的预算差异较大。

（3）下一步改进措施：要进一步做好预算执行的监督与分析，强化预算编制的准确性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。在执行过程中，强化经费绩效管理，建立绩效运行跟踪监控机制，对机关整体绩效目标和各项目绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，完善预算项目调整的流程及制度，全方位、全过程的检查和监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用，切实提高财务管理的科学化、精细化水平。

2.省政协会议类项目自评综述：项目全年预算数为1070万元，执行数为820万元，完成预算76.64%。

（1）主要产出和效益：一是委员会议递交提案立案率达89.39%；二是十二届二次会议大会到会率90%以上、完成协商议政类会议18次、团结联谊类会议1次、协作研讨类会议14次；三是各项会议按时召开，人均会议费没有超标准；四是促进了湖北经济持续健康发展和文化建设发展，加强协商民主建设，积极协商议政，有力凝聚共识，做到协商于民、协商为民，充分反映群众的愿望和诉求，发挥政协民主作用。

（2）发现的问题及原因：项目预算执行率为76.64%，执行率偏低。

（3）下一步改进措施：在今后的预算编制中结合资金使用情况合理编制预算，细化资金管理，提高预算执行率。

3.省政协委员调研视察监督类项目自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算100%。

（1）主要产出和效益：一是完成74次委员调研活动，形成48份反映调研考察成果的信息报告；二是根据民主监督内容的需要，合理安排参加委员界别、专业结构及成员规模进行视察活动；三是委员对省政协各专门委员会办公室、办公厅联络处及有关处室承办委员视察具体实施工作的满意程度较高。

（2）发现的问题及原因：在预算执行上主要还存在支出变动较大的问题。部分处室及专委会在预算执行时，与年初申报的预算差异较大。这一方面表明了在编制预算时，考虑支出需求不充分；另一方面，说明了预算执行受到政策性、突发性的影响较多，存在着不确定性。

4.省政协行政管理类项目自评综述：项目全年预算数为1745.02万元，执行数为1354.58万元，完成预算77.63%。

（1）主要产出和效益：一是获得1次综合治理奖；二是完成国家级领导来鄂视察、考察、调研和出席各类活动的接待任务20批次，接待兄弟省市领导考察、调研39批次；三是一系列日常维护及更新改造工作，对大力推进后勤工作制度化、规范化、精细化、科学化建设提供了有力保障，做到了省政协中心工作到哪里，服务工作保障到哪里，为省政协办公厅履行职能提供优质服务支持，获得了干部职工的一致好评；四是健全了机关反腐倡廉规章制度，提高职工的廉洁自律意识，增强拒腐防变能力，强化廉洁从政意识，推进党风廉政建设。

（2）发现的问题及原因：项目预算执行率为77.63%，执行率偏低。

（3）下一步改进措施：落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效结果与下年度预算安排相结合，确保每一笔资金用得安全、用得高效。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

湖北省政协办公厅按照年初省财政厅批复的绩效目标，将绩效目标完成情况分解到具体处室，在年中和年末，通知相关处室开展绩效评价组织工作。各处室按照评价对象、具体项目和指标体系，结合项目实际情况，通过对项目实际产出与预定目标的比较，对评价依据进行收集和核实。

行政处审核汇总各处室填报绩效目标完成表和提交的佐证材料。在此基础上，第三方中介机构根据项目特点采取电话、面访、座谈、邮件、调查问卷等方式对项目的实施情况进行核实、取证。根据收集的绩效评价基础数据与资料，通过对佐证材料和绩效指标进行梳理分析，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况。在评价中发现，个别年度绩效指标的设置与项目相关度不高或指标值存在重复，通过认真学习绩效评价相关文件，在项目申报绩效指标基础上，根据项目的特点对产出和效益指标进行完善。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

绩效评价结果应用，是绩效评价工作的出发点和落脚点。下一步，省政协办公厅将落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。一是科学规划，立足全局，提高预算编制精确性。优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，及时处理部分支出固化项目，并根据项目进度调整预算安排。二是及时反馈绩效评价结果，作为改进预算管理、提高公共服务水平的重要依据。并根据绩效评价中发现的问题，及时提出改进和加强部门预算支出管理的意见，督促落实。

九、有关名词解释

1.行政运行（2010201）：反映省政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

2.一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括省政协机关业务专项经费、海外联系特殊经费、《湖北政协》等委员学习资料和文件编印费、接待经费。

3.政协会议（2010204）：反映省政协召开的各类会议项目的支出，包括省政协十二届二次会议；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会、月度专题协商会）；经常性工作会议（组团参加全国“两会”、全省地方性政协专题调研协商会、全省政协研究室工作会议、全省政协信息工作会议等）；团结联谊类会议（港澳委员中秋联谊会、全省各界人士迎新年茶话会等）；协作研讨会（全省市州政协主席座谈会、专委会调研视察成果转化研讨会等）。

4.委员视察（2010205）：反映委员视察调研、对提案进行监督办理等方面的支出。是委员了解情况、研究问题、学习提高、建言献策的重要方式；是委员有序参与国是，履行政治协商、民主监督、参政议政职责的重要渠道；是密切同社会各界联系，加强党派、界别之间合作共事的重要途径；是人民政协围绕团结和民主两大主题，在我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

5.参政议政（2010206）：反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协十个专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。

6.归口管理的行政单位离退休（2080501）：省政协离退休人员的离退休费用支出。

7.行政单位医疗（2100501）：反映省政协机关基本医疗经费支出。

8.其他行政事业单位离退休支出(2080599):省政协离退休人员2019年度离退休费增补费用支出。

9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：

1、省政协办公厅2019年度部门整体支出绩效自评报告.doc